Моделирование численности персонала: подходы и решения

Анна Гвоздева

Альфа-Банк

Начальник отдела планирования численности и ФОТ C&B HR

Оптимизация как бизнес-процессов, так и численности персонала традиционно является одной из важных задач сервисных центров. Вместе с тем единые подходы к определению оптимальной численности для того или иного подразделения ОЦО в индустрии пока не выработаны. Поэтому опыт других организаций в этом вопросе может быть полезен для руководителей и HR-менеджеров сервисных центров. Анна Гвоздева, начальник отдела планирования численности и ФОТ C&B HR Альфа-Банка, рассказала Клубу ОЦО о преимуществах методологии, которую внедрил Альфа-Банк для моделирования численности.

Штатная численность Альфа-Банка на сегодняшний день составляет порядка 65 тыс. единиц, у нас более 36 бизнес-линий и их лидеров, мы работаем более чем в 2500 городов, открыто более 700 офисов. При таких масштабах и объемах численности мы столкнулись с необходимостью выработать системные подходы к управлению и моделированию численности, о которых мне бы и хотелось рассказать далее.

Счетная и несчетная численность сотрудников

C точки зрения моделирования мы рассматриваем нашу численность в двух разрезах – счетная и несчетная численность. 

Несчетная численность – это та численность, для которой отсутствует или не установлена четкая зависимость от какого-либо количественного показателя (драйвера). Этот тип численности характерен при наличии нетиповых задач у сотрудников – речь, как правило, идет о таких экспертных функциях, как аналитика, методология, юридическая экспертиза и т.п.

Счетная же численность – это та численность, для которой установлена и зафиксирована зависимость от количественного показателя или драйвера. Это сотрудники подразделений, выполняющие типовые задачи, рутинные функции и стандартные операции. В качестве примеров можно привести операционистов, бухгалтеров, выполняющих транзакционные функции, сотрудников отделов кадров и колл-центров. 

У нас в банке подавляющее большинство (примерно 80%) численности относится к счетной численности, и только около 20% – к несчетной. 

Есть подразделения, которые совмещают в себе аналитические, экспертные функции и типовые рутинные задачи, например управление персоналом. Более чем половину сотрудников этого подразделения нам удалось обсчитать как счетную численность – кадровики, рекрутеры, обучение. Но некоторые HR-направления, например компенсации и льготы, пока еще счетными не стали.